进口采购须知
1.风险提示：未办理暂付款和开立信用证之前，以及电汇付款方式的外币汇率波动风险由项目（经费）负责人承担；预付货款的资金损失风险由项目（经费）负责人承担。
2.费用承担：项目（经费）负责人承担进口过程中所需费用，包括货款、运保费、关税增值税（海关不予免税产品）、外贸业务服务费、检验检疫费、海运港杂费、设备拆卸就位费等。
服务类项目承担除服务费之外一切相关费用。
3.免税申请：只有使用学校资金采购、固定资产归属学校且用于学校教学科研的货物才能申请免税，项目单位应认真填写《进口科教用品用途说明》，保证内容真实准确。违反上述规定申请免税的，由项目（经费）负责人承担相关法律责任。
服务类项目不适用此情况。
4.免税范围：海关免税范围可以在采购办网站查看，也可咨询采购办和外贸公司。是否免税的解释权和审批权在海关。项目单位工作：认真填写《进口科教用品用途说明》，保证内容真实准确，并承担相关法律责任；办理暂付款；到货30天内完成开箱、安装调试、验收，出具《进口货物开箱记录》；妥善保管外贸合同、验收单等。
服务类项目不适用此情况。
5.免税科教用品的使用：免税科教用品应按照《进口科教用品用途说明》中填写的地点和用途放置和使用。海关监管期三年内（自海关放行之日起算），不得擅自调换、抵押、质押、留置、转让、出售、移作他用、退运境外或进行其他处置。严禁用供应商提供试用的仪器设备替换免税的仪器设备。
服务类项目不适用此情况。
一、工作流程（虚线内为进口业务环节）
服务类项目不包含科教用品免税、开箱及安装调试环节，但包含报销环节。
二、进口业务环节办理指南
（一）提交进口采购申请（请您办理，您应该是学校老师，不能是学生）
！！通过采购办采购招标的进口项目将自动进入合同签订环节，无需这一步。
1.准备以下资料并确认填写了所有空白处
2.登录系统，上传资料：统一身份认证登录“wm.xjtu.edu.cn”，在“外贸任务管理”菜单下点击“添加任务”，“任务名称”填写确认单上的“货物名称”或“服务名称”，“任务金额”填写外币价及币种。“上传附件”上传“表1”中“所需资料”的扫描件（签字盖章的PDF文件）。最后点击“保存提交”。“所需资料”请命名为：货物或服务名称+申购单号+币种金额。
（二）签订外贸合同（学校委托外贸公司签订）
该环节耗时一般为：1个工作日+7天。
（三）办理暂付款（由您办理）
1.登录系统下载“外贸合同”和“付款通知书”，并仔细审核外贸合同内容，如发现合同的问题，请及时联系贾丽娟88967292；
2.请务必在付款通知书约定的有效时间内到财务处办理暂付款手续。
（四）科教用品免税（您需准备部分资料）
1.接到外贸公司通知后，您需要准备《进口科教用品用途说明》，及海关要求的其他说明文件（如需），填写并在系统提交。学校采购项目另需要提供“免税申请表”（采购办网站-下载空间-进口设备相关表格）
2.该环节耗时一般为1个月（自您提交合格的免税资料起算）。
服务类项目不适用此情况。
（五）收货、开箱、安装调试（主要由您办理）
1.收货：请您先进行外包装检验（外包装上的唛头是否与合同一致，货物的外包装是否完好以及外包装防止倾斜或防止震动标签是否异常）。如无异常，请您签字确认。如有唛头有误、箱子破损、标签异常等情况，请暂时不要签收，及时联系外贸公司及采购办。
2.开箱（收货后一周内完成）：收货后请您通知外贸公司、供货单位开箱。法定检验货物的开箱需要海关、供货单位、经费负责人、外贸公司共同完成，未经许可，您（经费负责人）不能擅自开箱！！
开箱过程中请注意以下方面：
（1）开箱前，应对货物进行全方位拍照，唛头和防止倾斜或防止震动标签应清晰。
（2）开箱后，先对箱内物品进行拍照，然后按照已签定的外贸合同、技术协议，以及箱内设备装箱单清点货物数量，检查货物外观，品牌、型号规格、原产国、出场日期等，参加开箱人员在装箱清单上签字确认。
（3）开箱合格请向供应商出具《进口货物开箱记录》（采购办网站-下载空间-进口设备相关表格），并将扫描版发至外贸公司。《开箱记录》、开箱照片及装箱清单资料作为设备档案资料，项目单位应妥善保存。
（4）开箱后如果发现货物外观与合同有任凭不符，请拍照并作详细书面记录，由参加开箱人员签字确认，并立刻通知外贸公司及采购办。如需索赔，应至少在索赔期（90天）截止前30天向采购办提交书面情况说明及相关证明材料。
3.安装调试：如果货物参数指标不符合合同要求，请您就出现的问题及处理情况与供货单位签署书面备忘录并存档。如需索赔，请至少在索赔期（90天）截止前30天向采购办提交书面情况说明及相关证明材料。
服务类项目不适用此情况。
（六）验收
验收请登录外贸系统提交申请。院处采购项目应提请院处复核、校级采购项目应提请采购办验收复核。
1.此环节所需资料见下表。
2.验收请在到货后或服务期满30天内完成。如验收不合格请马上联系采购办，以免耽误索赔。
3.验收合格后请将验收合格报告扫描件发送至import@xjtu.edu.cn,并登录外贸系统提交验收申请（告知我们已经验收完成可以结算）。
4.外贸公司完成结算手续后，请您登录外贸系统下载电子发票。并按照学校要求建账报销，并请妥善保存采购、进口、验收所有相关资料（如开箱记录、装箱清单、安装调试记录、设备说明书及全套随机文件、备忘录等）。服务类项目无须建账，但需办理报销手续，并请妥善保存所有相关资料。
